2025年度

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單位預(yù)算編制說明

目 錄

公開時間：****

第一部分 區(qū)教體局概況

一,、基本職能及主要工作

二,、系統(tǒng)概況

第二部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

二,、支出預(yù)算安排情況

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表（公開表1）

二,、部門收入總表（公開表1-1）

三,、部門支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五,、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）

六,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）

十二,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（公開表6）

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

（一）基本職能：

1.貫徹執(zhí)行國家,、省、市教育體育工作的方針,、政策,、法律法規(guī)和規(guī)章,，負(fù)責(zé)草擬教育體育工作的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施，研究制定全區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略,。

2.擬訂全區(qū)教育體育體制改革政策和教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)全區(qū)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,；負(fù)責(zé)推動區(qū)域內(nèi)多元化體育服務(wù)體系建設(shè),，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革；負(fù)責(zé)全區(qū)教育體育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計,、分析,、發(fā)布工作，指導(dǎo)教育體育信息化建設(shè)工作,。

3.綜合管理全區(qū)義務(wù)教育,、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育,、學(xué)前教育,、特殊教育事業(yè)，負(fù)責(zé)學(xué)校布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,；推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育,；指導(dǎo)中小學(xué)教育科研工作,、教育裝備工作。

4.負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評估,，對全區(qū)各類教育的發(fā)展水平和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理,。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的中等職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)全區(qū)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和就業(yè)指導(dǎo)工作,。

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,，參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、撥款,、基建投資的政策和措施,，負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)各單位經(jīng)費(fèi)使用及基建的監(jiān)督審查。

7.統(tǒng)籌規(guī)劃,、綜合協(xié)調(diào),、宏觀管理全區(qū)民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序,，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展,。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)教育教師隊伍的綜合管理和規(guī)劃建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)校長及直屬單位負(fù)責(zé)人的選拔,、聘任,、培訓(xùn),、考核、交流,；配合做好中小學(xué)教師的資格認(rèn)定,、招聘錄用、職務(wù)評聘,、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核等管理職能,。

9.指導(dǎo)各類學(xué)校的思想政治、德育,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育,、國防教育、安全和穩(wěn)定工作,，指導(dǎo)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。

10.負(fù)責(zé)大中專和各類成人高校招生工作,，組織高等,、中等教育自學(xué)考試工作。

11.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作方針政策,，指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)普通話推廣,，承辦市語言文字工作委員會交辦的具體工作。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展,。負(fù)責(zé)推行全民健身計劃,，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè),；指導(dǎo)全區(qū)公共體育設(shè)施的建設(shè),，負(fù)責(zé)對全區(qū)公共體育設(shè)施的管理。

13.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展,。指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競賽和運(yùn)動隊伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加市****

14.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)****

15.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展,，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,。指導(dǎo)全區(qū)各單項(xiàng)體育協(xié)會和運(yùn)動協(xié)會等群眾性體育社團(tuán)工作。

16.擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,，規(guī)范體育服務(wù)管理,，監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票銷售工作，審批以體育,、健身,、競技為內(nèi)容的體育經(jīng)營項(xiàng)目活動。

17.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

18.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）2025年重點(diǎn)工作

2025年,，涪城教體系統(tǒng)重點(diǎn)工作是加快建設(shè)國家級義務(wù)教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)區(qū)。

（一）機(jī)構(gòu)概況

點(diǎn)擊登錄查看內(nèi)設(shè)股室9個,。局機(jī)關(guān)部門預(yù)算包括教育考試中心和教師服務(wù)中心2個下屬事業(yè)單位,。

（二）人員概況

區(qū)教體局機(jī)關(guān)編制數(shù)20人，其中,，行政18人,，機(jī)關(guān)工勤編制2人。區(qū)教體局有區(qū)教育考試中心編制數(shù)26人,，區(qū)教師服務(wù)中心編制數(shù)34人,。

2025年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)收入預(yù)算總額為11,686.42萬元，較2024年16,554.22萬元增加-29.40%,。其中：當(dāng)年財政撥款收入10,423.98萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,154.44萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11,686.42萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出12.30萬元,，教育支出11,111.75萬元，文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元,，社會保障和就業(yè)支出202.78萬元,，衛(wèi)生健康支出80.86萬元，住房保障支出116.73萬元,，其他支出137.00萬元,。

點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)預(yù)算安排支出主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育和體育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)2025年預(yù)算支出11,686.42萬元。

（一）基本支出3,384.78萬元

1.人員經(jīng)費(fèi)3,172.50萬元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會保險繳費(fèi),、對個人和家庭補(bǔ)助等人員支出。

2.公用經(jīng)費(fèi)212.28萬元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等日常公用支出。

（二）項(xiàng)目支出8,301.64萬元

主要用于學(xué)前教育免保教費(fèi),、涪城區(qū)補(bǔ)齊公辦園學(xué)位缺口,、民辦普惠性幼兒園專項(xiàng)激勵獎補(bǔ)等項(xiàng)目支出。

（三）當(dāng)年撥款具體（按支出功能分類）使用情況

1.一般公共服務(wù)支出12.30萬元,，主要用于本系統(tǒng)人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

2.教育支出11,111.75萬元,，主要用于教育事務(wù)支出,。

3.文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元，主要用于本系統(tǒng)文化,、體育等方面的支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出202.78萬元,，主要用于本系統(tǒng)社會保障與就業(yè)等方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出80.86萬元,，主要用于本系統(tǒng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,、計劃生育獎勵等支出。

6.住房保障支出116.73萬元,，主要用于本系統(tǒng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出,。

7.其他支出137.00萬元。主要用于本系統(tǒng)體育事業(yè)彩票公益金安排的支出,。

點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.7萬元，與2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)持平,。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2025年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)無預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2025年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)無預(yù)算安排,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2025年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)預(yù)算安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元,。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為212.28萬元,，比上年176.82萬元增加20.05%,，增加的主要原因是教師服務(wù)中心近年新成立逐步增加工作人員，該單位合并在局機(jī)關(guān)預(yù)算相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購情況

2025年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)安排政府采購預(yù)算161.80萬元,，用于涪城區(qū)體育場改造采購項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,，點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)共有車輛1輛,。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)按要求編制了部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo),，開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目27個，涉及預(yù)算7147.19萬元,，所有項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),。

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如學(xué)校學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收入等,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是捐贈收入,、其他單位撥入款項(xiàng)等,。

4.基本支出：是用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

5.項(xiàng)目支出：是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市****

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（注：以上部門預(yù)算公開表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）

701001-教體局機(jī)關(guān)-部門預(yù)算公開報表（部門公開）（元）.xlsx